一、涞水县人民检察院收支预算
单位预算收支总表
|
524001涞水县人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
860.15 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
736.62 |
|
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
76.95 |
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
22.62 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
23.96 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
|
|
三十一、往来性支出 |
|
|
32 |
本年收入合计 |
860.15 |
本年支出合计 |
860.15 |
|
33 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
34 |
收入总计 |
860.15 |
支出总计 |
860.15 |
单位预算收入总表
|
524001涞水县人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款收入 |
财政专户收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
860.15 |
860.15 |
860.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
736.62 |
736.62 |
736.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
736.62 |
736.62 |
736.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
326.98 |
326.98 |
326.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
204.64 |
204.64 |
204.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
2040499 |
其他检察支出 |
205.00 |
205.00 |
205.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
208 |
社会保障和就业支出 |
76.95 |
76.95 |
76.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.95 |
76.95 |
76.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
2080501 |
行政单位离退休 |
37.83 |
37.83 |
37.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.12 |
39.12 |
39.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
210 |
卫生健康支出 |
22.62 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.62 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
2101101 |
行政单位医疗 |
15.41 |
15.41 |
15.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.21 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
221 |
住房保障支出 |
23.96 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
22102 |
住房改革支出 |
23.96 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
2210201 |
住房公积金 |
23.96 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
524001涞水县人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
860.15 |
450.51 |
409.64 |
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
736.62 |
326.98 |
409.64 |
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
736.62 |
326.98 |
409.64 |
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
326.98 |
326.98 |
|
|
|
|
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
204.64 |
|
204.64 |
|
|
|
|
6 |
2040499 |
其他检察支出 |
205.00 |
|
205.00 |
|
|
|
|
7 |
208 |
社会保障和就业支出 |
76.95 |
76.95 |
|
|
|
|
|
8 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.95 |
76.95 |
|
|
|
|
|
9 |
2080501 |
行政单位离退休 |
37.83 |
37.83 |
|
|
|
|
|
10 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.12 |
39.12 |
|
|
|
|
|
11 |
210 |
卫生健康支出 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
12 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
13 |
2101101 |
行政单位医疗 |
15.41 |
15.41 |
|
|
|
|
|
14 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
15 |
221 |
住房保障支出 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
|
|
16 |
22102 |
住房改革支出 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
|
|
17 |
2210201 |
住房公积金 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
524001涞水县人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
860.15 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
736.62 |
736.62 |
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
76.95 |
76.95 |
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、往来性支出 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
860.15 |
本年支出合计 |
860.15 |
860.15 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
860.15 |
支出总计 |
860.15 |
860.15 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
524001涞水县人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
860.15 |
450.51 |
409.64 |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
736.62 |
326.98 |
409.64 |
|
3 |
20404 |
检察 |
736.62 |
326.98 |
409.64 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
326.98 |
326.98 |
|
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
204.64 |
|
204.64 |
|
6 |
2040499 |
其他检察支出 |
205.00 |
|
205.00 |
|
7 |
208 |
社会保障和就业支出 |
76.95 |
76.95 |
|
|
8 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.95 |
76.95 |
|
|
9 |
2080501 |
行政单位离退休 |
37.83 |
37.83 |
|
|
10 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.12 |
39.12 |
|
|
11 |
210 |
卫生健康支出 |
22.62 |
22.62 |
|
|
12 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.62 |
22.62 |
|
|
13 |
2101101 |
行政单位医疗 |
15.41 |
15.41 |
|
|
14 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.21 |
7.21 |
|
|
15 |
221 |
住房保障支出 |
23.96 |
23.96 |
|
|
16 |
22102 |
住房改革支出 |
23.96 |
23.96 |
|
|
17 |
2210201 |
住房公积金 |
23.96 |
23.96 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
524001涞水县人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
450.51 |
426.04 |
24.47 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
388.19 |
388.19 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
152.63 |
152.63 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
106.28 |
106.28 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
42.46 |
42.46 |
|
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.12 |
39.12 |
|
|
7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.41 |
15.41 |
|
|
8 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.21 |
7.21 |
|
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
23.96 |
23.96 |
|
|
11 |
302 |
商品和服务支出 |
24.47 |
|
24.47 |
|
12 |
30228 |
工会经费 |
4.20 |
|
4.20 |
|
13 |
30239 |
其他交通费用 |
20.27 |
|
20.27 |
|
14 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.85 |
37.85 |
|
|
15 |
30302 |
退休费 |
37.83 |
37.83 |
|
|
16 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
524001涞水县人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
524001涞水县人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
524001涞水县人民检察院 |
预算年度：2024 |
单位：万元 |
|
序号 |
项目 |
资金性质 |
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
2 |
“三公”经费小计 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
3 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
5 |
其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
7 |
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
9 |
三、公务接待费 |
|
|
|
|
涞水县人民检察院2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县人民检察院2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（3）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。
（4）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
（5）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（6）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（7）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（8）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
（9）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
（10）受理向本院的控告申诉。
（11）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。
（12）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
（13）负责本院检务督察工作。
（14）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
（15）完成其他应由本院负责的工作。（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（3）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。
（4）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
（5）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（6）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（7）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（8）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
（9）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
（10）受理向本院的控告申诉。
（11）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。
（12）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
（13）负责本院检务督察工作。
（14）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
（15）完成其他应由本院负责的工作。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
涞水县人民检察院 |
行政 |
副处（县）级 |
财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入860.15万元，其中：一般公共预算收入860.15万元，基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞水县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。 2024年支出预算860.15万元，其中基本支出450.51万元，包括人员经费426.04万元和日常公用经费24.47万元；项目支出409.64万元， 主要为聘用制书记员和劳务派遣人员的经费以及中央、省级政法转移支付资金。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排860.15万元，较2023年预算减少9.71万元， 其中：基本支出减少21.55万元，主要为人员退休减少的人员经费。
项目支出增加11.84万元，主要为中央政法转移支付资金增加。
三、机关运行经费安排情况
2024年，我单位机关运行经费共计安排24.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元)； 公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2024年度达标保障经费绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060023P00000410118N |
项目名称 |
2024年度达标保障经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
101.96 |
其中：财政资金 |
101.96 |
其他资金 |
|
|
用于办公经费、车辆运转费、食堂费用的支出 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.保障我院日常公用经费的支出，提升工作效率。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公务用车数量 |
公务用车数量 |
6辆 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
车辆使用率 |
年工作日每辆公务用车的使用频率 |
≥75% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
及时支付率 |
及时支付费用占支付费用的比率 |
100% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
预算控制数 |
不超过保障标准的预算控制数 |
≤101.96万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办案提升率 |
办案效率较上年提升的比率 |
≥2% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
服务对象满意度 |
≥80% |
年度工作计划 |
2、2024年度劳务派遣人员经费绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060023P00000410119A |
项目名称 |
2024年度劳务派遣人员经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
26.33 |
其中：财政资金 |
26.33 |
其他资金 |
|
|
用于我院劳务派遣人员的工资保险支出。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.提升保障劳务派遣人员工作积极性，提升办案效率 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
劳务派遣人员数量 |
劳务派遣人员数量 |
6人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
准确率 |
劳务派遣人员工资核算准确无误的概率 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
按时发放的月数占实际发放月数的比率 |
100% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
劳务派遣人员年均成本 |
劳务派遣人员年均工资 |
≤4万元/年 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效率提升率 |
工作效率较上年提升的比率 |
≥5% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
劳务派遣人员的满意度 |
劳务派遣人员对发放工资的满意度 |
≥80% |
调查问卷 |
3、2024年度书记员经费绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060023P00000410120M |
项目名称 |
2024年度书记员经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
76.35 |
其中：财政资金 |
76.35 |
其他资金 |
|
|
用于我院书记员工资、保险和住房公积金等的支出。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.提升书记员工作积极性，使检察工作顺利高效完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
书记员数量 |
书记员数量 |
12人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
准确率 |
书记员工资核算准确无误的概率 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
按时发放的月数占实际发放月数的比率 |
100% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
书记员年均工资 |
书记员年均工资 |
≤6万元/年 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效率提升率 |
工作效率较上年提升的比率 |
≥5% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
书记员对发放工资的满意度 |
≥90% |
调查问卷 |
4、2024年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060023P000024102843 |
项目名称 |
2024年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
60.00 |
其中：财政资金 |
60.00 |
其他资金 |
|
|
用于我院办案业务支出。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.保障办案业务的顺利进行，提高办案质效。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办理案件数 |
办理案件的数量 |
≥85件 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
案件办结率 |
办结案件占全部案件的比率 |
≥85% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
及时支付率 |
及时支付的资金占全部支付资金的比率 |
100% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制率 |
实际成本占计划成本的比率 |
≤100% |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
业务保障能力提升率 |
购置对业务保障能力的提升情况 |
≥5% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
受益人员满意度 |
≥85% |
问卷调查 |
5、2024年省级基层公检法司转移支付资金-办案装备绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060023P00002410285N |
项目名称 |
2024年省级基层公检法司转移支付资金-办案装备 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
26.00 |
其中：财政资金 |
26.00 |
其他资金 |
|
|
用于购置我院检察专用设备。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
|
|
100% |
|
绩效目标 |
1.用于司法改革中遇到的各种经费问题，加快科技装备建设，提高检察装备的科技化水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购专用设备的数量 |
采购专用设备的数量 |
≥1件 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
合格率 |
采购合格的专用设备占全部采购专用设备的比率 |
≥100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
及时支付率 |
及时支付的资金占全部支付资金的比率 |
100% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制率 |
实际成本占计划成本的比率 |
≤100% |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
业务保障能力提升率 |
购置对业务保障能力的提升情况 |
≥5% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
受益人群满意度 |
≥85% |
问卷调查 |
6、2024年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060023P00002410282U |
项目名称 |
2024年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
83.00 |
其中：财政资金 |
83.00 |
其他资金 |
|
|
用于我院办案业务经费的支出。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|
绩效目标 |
1.保障办案业务顺利进行，提升办案质效。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办理案件数 |
办理案件的数量 |
≥85件 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
案件办结率 |
办结案件占全部案件的比率 |
≥85% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
及时支付率 |
及时支付的资金占全部支付资金的比率 |
100% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制率 |
实际成本占计划成本的比率 |
≤100% |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
业务保障能力提升率 |
购置对业务保障能力的提升情况 |
≥5% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
受益人员满意度 |
≥85% |
问卷调查 |
7、2024年中央政法纪检监察转移支付资金-办案装备绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13060023P00002410283F |
项目名称 |
2024年中央政法纪检监察转移支付资金-办案装备 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
36.00 |
其中：财政资金 |
36.00 |
其他资金 |
|
|
用于我院购买检察专用设备。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
|
|
100% |
|
绩效目标 |
1.用于司法改革中遇到的各种经费问题，加快科技装备建设，提高检察装备的科技化水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购专用设备的数量 |
采购专用设备的数量 |
≥1件 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
合格率 |
采购合格的专用设备占全部采购专用设备的比率 |
100% |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
及时支付率 |
及时支付的资金占全部支付资金的比率 |
100% |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
成本控制数 |
项目总成本不超过预算控制数 |
≤36万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
业务保障能力提升率 |
购置对业务保障能力的提升情况 |
≥5% |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
干警的满意度 |
≥85% |
问卷调查 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
|
524001涞水县人民检察院 |
单位：万元 |
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2024年 预留中 小微企 业份额 |
|
项目名称 |
预算资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位资金 |
上年结转结余 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
62.00 |
62.00 |
|
|
|
|
|
62.00 |
|
涞水县人民检察院小计 |
|
|
|
|
|
|
62.00 |
62.00 |
|
|
|
|
|
62.00 |
|
2024年省级基层公检法司转移支付资金-办案装备 |
26.00 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
件 |
1 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
26.00 |
|
2024年中央政法纪检监察转移支付资金-办案装备 |
36.00 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
件 |
1 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
36.00 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
涞水县人民检察院上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
524001涞水县人民检察院 |
截止时间：2023-12-31 |
|
项目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
|
|
注：无固定资产占用情况，空表列示。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
