二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况八、政府采购情况

九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

一、部门职责

涞水县人民检察院是国家法律监督机关，在上级检察院的领 导下，依法履行法律监督职责，对涞水县人民代表大会及其常务 委员会负责报告工作。其主要职责是：

（1） 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2） 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦 查活动是否合法实行监督。

（3） 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（4） 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（5） 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的， 依法提出抗诉。

（6） 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）924.14 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 51.52 万元，下降 5.28%， 主要原因人员转隶，人员经费减少。

本部门 2020 年度本年收入合计 833.61 万元，其中：财政拨款收入 833.61 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 876.93 万元，其中：基本支出 619.49 万元，占 70.64%；项目支出 257.44 万元，占 29.36%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

其中本年收入 833.61 万元,比 2019 年度减少 134.83 万元，降低

13.92%，主要是人员转隶，人员经费减少；本年支出 876.93 万元，增加 12.07 万元，增长 1.40%，主要是项目支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 833.61 万元， 完成年初预算的 114.06%,比年初预算增加 102.76 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整和社保缴费增加；本年支出

876.93 万元，完成年初预算的 119.99%,比年初预算增加 146.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资调整和社保缴费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

 2020 年度财政拨款支出 876.93 万元，主要用于以下方面： 公共安全类（类）支出 835.16 万元，占 95.24%；社会保障和就业（类）支出 2.87 万元，占 0.33%；卫生健康（类）支出 17.49 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 21.41 万元，占 2.44%。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 619.49 万元，其中：人员经费

481.56 万元，主要包括基本工资 201.45 万元、津贴补贴 67.98 万元、奖金 16.56 万元、绩效工资 57.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.18 万元、职业年金缴费 2.33 万元、职工基本医疗保险缴费 17.49 万元、住房公积金 21.41 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、生活补助 0.54 万元；公用经费 137.93 万元，主要包括办公费 11.37 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 5.20 万元、差旅费 1.45 万元、维修（护）费 0.66 万元、会议费 0.24 万元、劳务费 74.71 万元、工会经费 2.66 万元、福利费 5.00 万元、公务用车运行维护费 11.76 万元、其他交通费用 24.22 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

              （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，

支出决算为 21.40 万元，完成预算的 178.33%,较预算增加 9.40 万元，增长 78.33%，主要是我单位年初只列支了公用经费部分的预算，专项经费部分的公务用车运行维护费应与 2020 年新收

案件挂钩，年初不能测算，故未单列入预算；较 2019 年度减少

5.04 万元，降低 19.06%，主要是我院认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”

开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支

出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组

织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）

团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平,与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 21.40 万元，完成预算的 178.33%,较预算增加 9.40 万元，增长 78.33%，主要是我单位年初只列支了公用经费部分的预算，专项经费部分的公务用车运行维护费应与2020 年新收案件挂钩，年初不能测算，故未单列入预算；较上年减少

5.04 万元，降低 19.06%，主要是我院认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费” 开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0

辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出与年初预算持平,与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车

保有量 26 辆,发生运行维护费支出 21.40 万元。公车运行维护费支出较预算增加 9.40 万元，增长 78.33%,主要是我单位年初只

列支了公用经费部分的预算，专项经费部分的公务用车运行维护费应与 2020 年新收案件挂钩，年初不能测算，故未单列入预算； 较上年减少 5.04 万元，降低 19.06%，主要是我院认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平, 与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 257.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上级财政部门及检察部门组织了对我院 2020 年度中央政法转移支付资金项目，第三方机构开展绩效评价。从评价情 况来看，加强了人民检察院信息化建设，提升了审判执行工作质 效。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开未反映 2020 年度中央政法转移支付资金项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 137.93 万元，比 2019 年度减少 9.60 万元，降低 6.51%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三 公经费”开支。2020 年度机关运行经费比年初预算数增加 7.75 万元，增长 5.95%,主要原因是劳务费的增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 69.29 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 69.29 万元。授予中小企业合同金

69.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 69.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，与上年持

平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用

车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车

26 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用

车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预 算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涞水县人民检察院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 涞水县人民检察院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涞水县人民检察院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涞水县人民检察院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涞水县人民检察院 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涞水县人民检察院 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：涞水县人民检察院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涞水县人民检察院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  本部门本年度无政府性基金收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 涞水县人民检察院

公开 09 表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无国有资本经营收支情况，按要求空表列示。