目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责二、机构设置
第二部分 2019 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019 年度部门决算报表
一、 部门职责
涞水县人民检察院是国家法律监督机关，在上级检察院的领 导下，依法履行法律监督职责，对涞水县人民代表大会及其常务 委员会负责报告工作。其主要职责是：
（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（2）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦 查活动是否合法实行监督。
（3）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（4）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（5）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的， 依法提出抗诉。
（6）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范
围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：
序号
单位名称
单位基本性质
经费形式
1 涞水县人民检察院 行政单位 财政拨款
2
3
一、收入支出决算总体情况说明
本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）975.67 万元， 支出总计 864.86 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 104.61 万元，下降 9.7%，支出减少了 208.18 万元，下降 19.4%。主要原因是：2019 年我院编制缩编后，日常公用经费减少。
二、收入决算情况说明
本部门 2019 年度本年收入合计 968.44 万元，其中：财政拨款收入 968.44 万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
本部门 2019 年度本年支出合计 864.86 万元，其中：基本支出 724.67 万元，占 83.8%；项目支出 140.19 万元，占 16.2%。如图所示：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财
政拨款，其中本年收入 968.44 万元,比 2018 年度增加 29.85 万元，增长 3.2%，主要是：在职人员工资进行了调整；本年支出864.86 万元，减少 208.18 万元，下降 19.4%，主要是：2019 年我院编制缩编后，日常公用经费减少。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 968.44 万元， 完成年初预算的 101.5%（如图 4）,比年初预算增加 14.26 万元， 决算数大于预算数主要原因是：在职人员工资进行了调整；本年支出 1073.04 万元，完成年初预算的 112.5%,比年初预算增加
118.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是：在职人员工资进行了调整，另外增加了智慧检务工程升级项目。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出 864.86 万元，主要用于以下方面： 公共安全类（类）支出 810.1 万元，占 93.7%；社会保障和就业
（类）支出 8.50 万元，占 1.0%；卫生健康（类）支出 19.18 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 27.08 万元，占 3.1%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出 724.67 万元，其中：人员经费
577.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、
机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 147.53 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 26.44 万元，完成预算的 165.3%,较预算增加 10.44 万元，增长 65.3%，主要是我单位年初只列支了公用经费部分的预算，专项经费部分的公务用 车运行维护费应于 2019 年新收案件挂钩，年初不能测算，故未
单列入预算；较 2018 年度增加 4.41 万元，增长 20.0%，主要是我院认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求， 进一步从严控制“三公经费”开支，但因案件数量增长，导致办案经费支出增加。
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出 26.44 万元。本部门
2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 10.44 万元， 增长 65.3%,主要是我单位年初只列支了公用经费部分的预算， 专项经费部分的公务用车运行维护费应于 2019 年新收案件挂钩，
年初不能测算，故未单列入预算；较上年增加 4.41 万元，增长20.0%,主要是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，但因案件数量增长， 导致办案经费支出增加。其中：
公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置” 经费支出。
公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有
量23 辆。公车运行维护费支出较预算增加10.44 万元，增长65.3%, 主要是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求， 进一步从严控制“三公经费”开支，但因案件数量增长，导致办案经费支出增加。。
（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待费支出。
六、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项
目 0 个，共涉及资金 140.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。上级财政部门及检察部门组织了对我院 2019 年度中央政法转移支付资金项目，第三方机构开展绩效评价。从评价 情况来看，加强了人民检察院信息化建设，提升了审判执行工作
质效。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开未反映 2019 年度中央政法转移支付资金项目绩效自评结果。
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门 2019 年度机关运行经费支出 147.53 万元，比 2018 年度减少 3.12 万元，降低 2.1%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
（二）政府采购情况
本部门 2019 年度政府采购支出总额 52.95 万元，从采购类
型来看，政府采购服务物支出 52.95 万元。授予中小企业合同金
52.95万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 52.95 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。
（三）国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，与上年持
平。其中执法执勤用车 26 辆。
单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。
（四）其他需要说明的情况
1.本部门 2019 年度无政府性基金收入及支出，如国有资本经营预算财政拨款支出，故 08 表、09 表以空表列示。
2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定
从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以
外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资
金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四 类。
收入支出决算总表
公开 01 表
部门： 金额单位：万元
收入 支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 968.44 一、一般公共服务支出 29
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30
三、上级补助收入 3 三、国防支出 31
四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 810.10
五、经营收入 5 五、教育支出 33
六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34
七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35
8 八、社会保障和就业支出 36 8.50
9 九、卫生健康支出 37 19.18
10 十、节能环保支出 38
11 十一、城乡社区支出 39
12 十二、农林水支出 40
13 十三、交通运输支出 41
14 十四、资源勘探信息等支出 42
15 十五、商业服务业等支出 43
16 十六、金融支出 44
17 十七、援助其他地区支出 45
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46
19 十九、住房保障支出 47 27.08
20 二十、粮油物资储备支出 48
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49
22 二十二、其他支出 50
23 二十四、债务付息支出 51
本年收入合计 24 968.44 本年支出合计 52 864.86
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53
年初结转和结余 26 7.23 年末结转和结余 54 110.80
27 55
总计 28 975.66 总计 56 975.66
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开 02 表
部门： 金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 968.44 968.44
2040401 行政运行 671.38 671.38
2040402 一般行政管理事务 62.76 62.76
2040410 检察监督。 19.00 19.00
2040499 其他检察支出 159．00 159.00
2080501 归口管理的行政单位离
退休 8.50 8.50
2101101 行政单位医疗 20.72 20.72
2210201 住房公积金 27.08 27.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门： 金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 864.86 724.67 140.19
2040401 行政运行 669.92 669.92
2040402 一般行政管理事务 62.76 62.76
2040499 其他检察支出 77.43 53.80
2080501 归口管理的行政单位离退休 8.50 8.50
2101101 行政单位医疗 19.18 19.18
2210201 住房公积金 27.05 27.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门： 金额单位：万元
收 入 支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 968.44 一、一般公共服务支出 30
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33 810.10 810.10
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 8.50 8.50
9 九、卫生健康支出 38 19.18 19.18
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、自然资源海洋气象等支
出
47
19 十九、住房保障支出 48 27 08 27.08
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、灾害防治及应急管理
支出
50
22 二十二、其他支出 51
23 二十四、债务付息支出 52
本年收入合计 24 968.44 本年支出合计 53 864.86 864.86
年初财政拨款结转和结余 25 7.23 年末财政拨款结转和结余 54 110.80 110.80
一、一般公共预算财政拨款 26 7.23 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
总计 29 975.66 总计 58 975.66 2201.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门： 金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次 1 2 3
合计 864.86 724.67 140.19
2040401 行政运行 669.92 669.92
2040402 一般行政管理事务 62.76 62.76
2040499 其他检察支出 77.43 77.43
2080501 归口管理的行政单位离退休 8.50 8.50
2101101 行政单位医疗 19.18 19.18
2210201 住房公积金 27.08 27.08
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门： 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码
科目名称
决算数 科目编码
科目名称
决算数 科目编码
科目名称
决算数
301 工资福利支出 568.64 302 商品和服务支出 147.17 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 266.65 30201 办公费 15.00 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 94.06 30202 印刷费 30702 国外债务付息
30103 奖金 38.74 30203 咨询费 310 资本性支出
30106 伙食补助费 30204 手续费 0.04 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 64.84 30205 水费 31002 办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.87 30206 电费 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.36 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 19.18 30208 取暖费 5.20 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴
费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 2.23 30211 差旅费 2.29 31008 物资储备
30113 住房公积金 27.08 30212 因公出国（境） 费用 31009 土地补偿
30114 医疗费 30213 维修（护）费 1.39 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿
30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置
30302 退休费 公务接待费 31019 其他交通工具购置
30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30226 劳务费 74.13 399 其他支出
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与
30308 助学金 30228 工会经费 3.96 39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金 30229 福利费 4.46 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 10.85 39999 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 28.02
30240 税金及附加费
用
30299 其他商品和服务支出 1.47
人员经费合计 577.14 公用经费合计 147.53
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门： 金额单位：万元
预算数
合计
因公出国（境）费 公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
16.00 0.00 16.00 0.00 16.00 0.00
决算数
合计
因公出国（境）费 公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
7 8 9 10 11 12
26.44 0.00 26.44 0.00 26.44 0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门： 金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入 本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 09 表
部门： 金额单位：万元
科目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。
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